Résumé du poste :
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* Traitement des factures avec ou sans bon de commande, application de la TVA et imputation comptable.
* Gestion des notes de frais et préparation des paiements (hebdomadaires et urgents).
* Suivi des fournisseurs et coordination avec les équipes internes.
* Rapprochements comptables (banque, fournisseurs, charges anticipées) et publication du rapport d'ancienneté mensuel.
* Réponses aux demandes d'audit et maintien de dossiers précis.
* Proposition d'améliorations pour optimiser les processus.
* Imputation des encaissements pour certains marchés.
* Suivi des litiges prix et relances clients selon l'ancienneté.
* Participation aux rapprochements des comptes clients.